Resumen de compras
El analisis principal es sobre la compra pendiente. Despachado y Cancelado se muestran agrupados por proveedor.
| Proveedor / Orden / Producto | Lineas | Cantidad | Monto |
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| # Entrada | Año | Fecha entrada | OC / Suplemento | Proveedor | Comprador | Factura proveedor | Factura en sistema | Monto orden |
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Ordenes pendientes de entrega
Por comprador
| Comprador | Total pendiente | Atrasado | % |
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Buscar por PO / diseño / O.C.
El PO es tu referencia principal: ahi se vincula la foto y el estatus.
Compara lo pedido en una O.C. contra lo facturado hasta ahora (todas las facturas vinculadas). Las lineas con diferencia se marcan en rojo.
Aplica un estatus (ej. Cancelado) a TODAS las lineas de una O.C. de una vez, sin tener que seleccionarlas PO por PO.
| Foto | Producto | Descripcion | Item# | O.C. | Proveedor | Marca | Grupo | Cant. | Precio | Total | Estatus |
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Compras por temporada
Reemplaza las hojas de temporada en Excel (CNY, After CNY, NYE) -- filtra por temporada y proveedor, con lo mismo que ya se maneja: proveedor, monto, docenas, O.C., muestras, flete y si ya llego.
| Entrega | Proveedor | Material | O.C. | Lineas | DZ | Monto | Llego | Pagado |
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Cargar fotos de diseños
El nombre del archivo debe ser el numero de PO o el Item#, ej: 40-543984.pdf o 1323-255.jpg. Los PDF se convierten automaticamente a imagen.
| PO | Item# | Descripcion |
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Cargar orden nueva
Sube el Excel de la orden nueva (mismas columnas de siempre: Date, Item#, O/C, PO, Mfr, Desc...). Se agrega al sistema sin borrar nada existente.
Actualizar orden existente (revised)
Si tu proveedor te envio una version revisada (cambio de precio, cantidad, fecha), sube el Excel aqui. Actualiza SOLO lo que ya existe (mismo PO + misma O.C.) — no crea lineas nuevas.
Requisiciones LIRION
Trae requisiciones ya completadas desde LIRION para revisarlas aqui. Traerlas NO crea una orden de compra todavia -- es solo una bandeja preliminar.
Consulta LIRION por requisiciones completadas de los ultimos 6 meses que aun no has traido.
| Documento | Fecha | Proveedor | Descripcion | Total | Lineas | Importado por | Convertida |
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Facturas de proveedor
Sube la factura (PDF, Word, Excel o imagen). El sistema intenta detectar el PO, barco, fechas y contenedor automaticamente.
Subir BL
El BL puede amparar varias facturas a la vez. Marca todas las que apliquen antes de seleccionar el archivo -- al subirlo se llenan barco, salida y contenedor en cada una.
Facturas amparadas por este BL:
BLs subidos
| Naviera | Barco | Salida | Contenedor | Facturas amparadas | Cargado |
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Subir factura de flete
Consulta separada de las facturas de proveedor. Marca todas las facturas que ampare esta factura de flete y selecciona el archivo -- el monto total se intenta leer solo del documento; si no se detecta, complétalo abajo o despues en la tabla, con eso se calcula cuanto flete le corresponde a cada referencia.
Facturas amparadas por esta factura de flete:
Facturas de flete subidas
| Empresa | Factura # | Barco | Salida | Contenedor | Monto flete | Facturas amparadas | Cargado |
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| # Factura | Proveedor | Barco | Salida | Llegada | Contenedor | Lineas | Monto | Flete | % | Cargada |
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Pagos a proveedor
Registra abonos a una orden (antes de facturar) o pagos de factura repartidos entre las ordenes que cubre, y consulta el estado de cuenta.
Registrar pago
Historial de pagos
| Fecha | Tipo | Proveedor | Monto | Metodo | Orden(es) | Factura(s) | Referencia |
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Saldo pendiente por pagar, por orden y por proveedor (deuda menos lo abonado/pagado).
Cotizaciones
Compara precios de varios proveedores para un mismo articulo antes de generar la orden. Es informacion privada: solo tu la puedes ver, ni el administrador.
Nueva cotizacion
| Articulo | Grupos | Material | Gramaje | Cantidad | Target base | Proveedores cotizados | Mejor precio | Fecha |
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Size Specs
Tu libreria personal de size specs -- privada, nadie mas la puede ver. Puedes subir imagen, PDF o Excel.
Subir un size spec nuevo
| Nombre | Archivo | Comentarios | Fecha |
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Fotos Compras
Fotos de referencia (frente y atras) de las muestras que Compras fotografia y archiva -- siempre con el año actual y el anterior.
Subir foto nueva (celular, tablet o computadora)
Para una referencia que todavia no esta en el archivo -- se le asigna un codigo automatico para que no choque con otras. Desde el celular se puede tomar la foto directo con la camara.
Estatus disponibles
Los predefinidos no se pueden borrar. Puedes crear los que necesites.
Crear nuevo estatus
| Estatus | Tipo |
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Códigos de proveedor
El código que va después del último guión de una referencia (ej. "24-305576" → código "30") identifica al proveedor REAL, aunque la factura llegue a nombre de otra empresa. Los que dicen "Sybase" se traen solos cada día; agrega o corrige aquí los que falten (ese código nunca se vuelve a sobreescribir solo).
Agregar / corregir código
| Código | Proveedor | Origen |
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Reportes de problemas
Lo que el equipo reporta con el boton "Reportar un problema". Revisalos y marcalos resueltos cuando ya esten arreglados.
| Fecha | Quien | Pantalla | Mensaje | Captura | Estado |
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Usuarios
Controla quien puede editar y quien solo puede consultar, y a que comprador queda limitado cada uno.
Crear usuario
| Nombre | Usuario | Rol | Comprador | Size Specs | Compras | Catalogo | Subir catalogo | BI | Comprador en BI | Proveedores en BI | Ocultar costo/utilidad | Mi Venta | Vendedor en Mi Venta | Ve todos los vendedores | Mi Compra BI | Empresa en Mi Compra BI | PDT APP | Codigo vendedor PDT | Empresa PDT | Fotos Compras | Facturas Sybase | Asistente de compras | Correo | Estado |
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Alias de comprador
Cuando el mismo comprador aparece separado en los reportes por como se escribio en el Excel (ej. "orel" y "OREL SAUL"), agrega aqui la variante y el nombre correcto -- se aplica de una vez a lo que ya existe y a lo que se suba despues.
| Variante | Nombre correcto |
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Alias de grupo de talla
Cuando el mismo grupo aparece separado por como se escribio en el Excel (ej. "Mens" y "Men"), agrega aqui la variante y el grupo correcto -- se aplica de una vez a lo que ya existe y a lo que se suba despues.
| Variante | Grupo correcto |
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